КАРТА

коррупционных рисков МБУЗ “РБ”

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ “РБ”
1.1.	Формирование и исполнение бюджета МБУЗ “РБ”	ПЭО, бухгалтерия	Зам. главного врача по КЭР, Главный бухгалтер, начальник ПЭО	*нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ НСО Проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
1.2.	Формирование очетности по финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ “РБ”	ПЭО, бухгалтерия	Зам. главного врача по КЭР, Главный бухгалтер, начальник ПЭО	*искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ и местных органов управления	в сроки предусмотренные законода-тельством РФ, вышестоящих органов
1.3.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в МБУЗ “РБ”	Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения	Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения	Получения товара, работы, услуги не в полном объеме Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта Распределение товара, работы, услуги не по назначению Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)	средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема *Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо-ценного имущества производится по согласованию Учредителей	постоянно
1.4.	Формирование дохода МБУЗ “РБ” от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	Отделение платных медицинских услуг, бухгалтерия, ПЭО	Юрисконсульт, экономист, медицинский персонал оказывающий платные медицинские услуги	Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен Сдача помещений МБУЗ “РБ” в аренду по устной договоренности	средняя	Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг Опубликование Прейскуранта цен на сайте МБУЗ “РБ” и на информационных стендах в отделениях *Сдача площадей МБУЗ “РБ” в аренду с разрешения департамента имущества НСО и определения стоимости за 1 кв.м. путем привлечения лицензированной МБУЗ «РБ» для проведения оценки стоимости арендной платы	постоянно
1.5.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам МБУЗ “РБ”	Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО	специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, экономист	Начисление заработной платы сотрудникам не отработавшим рабочее время предусмотренное трудовым договором Установление окладов не соответствующих специальности по диплому Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования Выплата заработной платы наличными денежными средствами *Нарушение сроков выплаты заработной платы	средняя	Проведение проверок соблюдения сотрудниками МБУЗ “РБ” распорядка рабочего времени Проведение внутреннего контроля первичных документов Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ *Выплата заработной платы на карт счета сотрудников	постоянно
1.6.	Осуществление государственных закупок в МБУЗ “РБ”	контрактная служба, подразделения МБУЗ “РБ”	Экономист, члены контрактной службы,	* Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями ограничивающими конкуренцию *Заключение контракта после получения товара, работ и услуг	низкая	Формирование рабочей группу МБУЗ “РБ” по определению НМЦ контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 10 млн.руб. с межведомственной рабочей группой при Губернаторе НСО Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок НСО (ГИСЗ НСО) *Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей	постоянно
2. Кадровая политика МБУЗ “РБ”
2.1.	Процедура принятия и увольнения сотрудников МБУЗ “РБ”	Отдел кадров	Специалист ОК	Предоставление не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности Формальное трудоустройство сотрудников Фальсификация кадровых документов	средняя	Проведения внутреннего контроля Внедрение порядка разрешения конфликта интересов *Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня	постоянно
2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам МБУЗ “РБ”	Отдел кадров	Специалист ОК	Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)	средняя	*Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией МБУЗ “РБ” и согласовывается МЗ НСО	по каждому конкретному случаю
3. Оказание медицинских услуг в МБУЗ “РБ”
3.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Отделения МБУЗ “РБ”	медицинский персонал	*Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти	средняя	*Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)	постоянно
3.2.	Оказание платных медицинских услуг	Отделения МБУЗ “РБ”	медицинский персонал	Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен МБУЗ “РБ”	средняя	*Опубликование Прейскуранта цен МБУЗ “РБ” на информационных стендах и на официальном сайте МБУЗ “РБ”	постоянно